2017年度市紀委監察局預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
第二部分 2017年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 市紀委監察局概況
一、主要職能
（一）負責貫徹落實中央、省、市紀委和市委關于加強黨風廉政建設的決定，實施黨章規定范圍內的監督，維護黨的章程和黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，重點檢查監督黨員領導干部執行黨的路線、方針、政策情況及思想作風方面的問題；負責反腐敗的組織協調工作，協助市委抓好黨風廉政建設。
（二）負責貫徹落實中央、省、市和市委、市政府有關行政監察工作的決定，實施《行政監察法》規定范圍內的監督，重點監督檢查市政府各部門及其工作人員、各鄉鎮政府及其主要負責人、市政府直屬企事業單位及其它由國家行政機關任命的領導干部執行國家政策、法律法規以及國務院、省政府、市政府頒發的決議和命令的情況。
（三）負責檢查處理市委和市政府各部門、各鄉鎮黨的組織、市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及黨內法規的案件，決定或糾正對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴；必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內比較重要或復雜的案件。
（四）負責調查處理市政府各部門及其工作人員、各鄉鎮人民政府及其領導人員、市政府直屬事業、企業單位中由國家行政機關任命的其他人員違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行為，并根據責任人所犯錯誤的情節輕重，作出監察決定或提出監察建議；受理監察對象不服政紀處分的申訴，受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告；保護監察對象的合法權益。
（五）負責作出關于維護黨紀政紀的決定，制定全市黨風黨紀政紀教育規劃，會同有關部門做好黨的紀律檢查和行政監察工作方針、政策和法律法規的宣傳教育工作。
（六）負責對黨的紀律檢查工作政策、理論及有關問題進行調查研究，擬定全市維護黨紀政紀的規范性文件。
（七）調查了解市政府各部門制定的有關規定的情況，對違反國家法律和有損國家利益的條款提出修改建議；變更或撤銷市以下各級行政監察機關不適當的決定和規定。
（八）會同有關部門及各鄉鎮黨委、政府做好紀檢監察干部的管理工作，審核各鄉鎮、市直各單位紀委領導班子和監察室人選；負責市紀委、監察局派駐市直各部門市管干部的提名和其他干部的任免工作；組織和指導全市紀檢監察系統干部培訓和組織建設工作。
（九）對本機關的干部職工進行政治思想、理論政策、文化知識和業務技能等方面的教育和培訓。
（十）承辦市委、市政府和上級紀檢監察機關交辦的其他事項。
二、2017年度部門主要工作任務及目標
2017年，我們將以貫徹落實黨的十八屆六中全會精神為契機，全面落實中央、省、徐州市紀委全會精神，以“三清示范區”建設為引領，深耕細作“三清示范區”的新沂責任田，爭當“五個走在全省前列”的領跑者。
（一）在夯實“兩個責任”上更加全面。將“三清示范區”建設作為各級黨組織全面履行“兩個責任”的重要抓手，制定完善《新沂市創建“三清示范區”實施方案》，精心設計主題活動和工作載體，進一步細化各級黨委、紀委責任清單、任務清單、負面問題清單，督促各級黨組織擔負起建設“三清示范區”的主體責任，主要負責人的“第一責任”，班子成員的“一崗雙責”，定期督導、定點檢查、定向約談，一級抓一級，層層抓落實，確保“兩個責任”落實落細。
（二）在開展紀律審查上更加有力。堅決把紀律和規矩挺在前面，實現從“查處少數違紀”到“引導多數守規”的轉變，促進黨員干部清正廉潔。突出執紀審查重點，保持正風肅紀高壓態勢，嚴肅查處“慢作為、亂作為”的行為。注重抓早抓小、防微杜漸，主動對有問題的干部談話提醒，通過典型激勵、反面警示等教育方式，不斷提高黨員干部廉潔意識。認真總結今年首輪巡察工作，在開展好常規巡察的同時，重點探索機動靈活的專項巡察，聚焦問題，突出重點，挖深吃透，堅決查處領導干部違紀違法案件，切實解決發生在群眾身邊的不正之風和腐敗問題。
（三）在推進作風建設上更加深入。繼續深入落實中央八項規定精神，緊盯重要年節假期，加大巡查、聯查、互查力度，緊盯群眾舉報的“四風”問題，及時反應，迅速核查。年初召開機關作風大會，通報一批頂風違紀，不作為、不擔當的反面典型。建立健全分級分類談話機制，對新任職領導干部進行崗前廉潔談話，對各鎮（街道）和市直部門黨政主要領導進行單獨提醒談話，對即將改任非領導職務的干部進行集中提醒談話，切實做到抓早抓小抓苗頭，防止小毛病演變成大問題。建立防治“為官不為”“1+4模式”，即完善一個“為官不為”整治辦法，建立考核激勵、素能提升、容錯糾錯、督查問責等“四個推進”機制，把制度約束與關心愛護干部結合起來，進一步深化“為官不為”整治活動。
（四）在隊伍建設上更加嚴格。在全市紀檢監察隊伍中開展“三比三爭”活動，比政治素質、爭當優秀共產黨員，比作風紀律、爭當廉潔標桿，比業務能力，爭當執紀尖兵，大力營造比學趕超的良好氛圍。聚焦主責主業，定期召開工作推進會和述職述責會議，對工作實績進行量化考評、定性獎懲。貫徹落實《新沂市紀檢監察干部監督問責暫行辦法》，切實加強紀檢監察系統內部監督管理，進一步排查崗位職責、體制機制、工作流程等廉政風險點，主動接受外部監督，打造“忠誠、干凈、擔當”的執紀鐵軍。
三、部門機構設置和所屬單位情況
根據市紀委監察局職責，共設15個職能科室。辦公室、信訪室、檢查一室、檢查二室、檢查三室、審理室、干部室、宣教室、黨風室、案管室、鄉鎮第一紀檢監察室、鄉鎮第二紀檢監察室、鄉鎮第三紀檢監察室、鄉鎮第四紀檢監察室、鄉鎮第五紀檢監察室。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況
本單位預算是依據國家有關政策規定及本單位行使職能的需要，由辦公室編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核批準后的涵蓋部門各項收支的綜合計劃。根據2017年部門預算要求，在預算編制安排中，認真執行市政府有關政策和文件要求，控制行政成本，提高資金使用效益；人員工資和津補貼按政策規定據實保障，公用經費按照規定標準嚴格核定，項目支出按照履行職能需要和開展專項活動需求，結合資金保障能力核定。
2017年新沂市紀委監察局收入預算為701.15萬元，其中一般公共預算財政撥款收入701.15萬元，相應安排支出預算701.15萬元，其中：基本支出477.00萬元，項目支出224.15萬元。
第二部分 市紀委監察局2017年度部門預算表
第三部分 市紀委監察局2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《市政府關于批復2017年部門預算的通知》（新政發〔2017〕5號）填列。
市紀委監察局2017年度收入、支出預算總計701.15萬元，與上年相比收、支預算總計各增加113.87萬元，增長16.24 %。主要原因：一是由于人員調入及工資標準調整，2017年工資福利較去年增加55.27萬元；二是由于車改政策的推行，新增公務交通補貼32.87萬元，公車運行費用進行了調整，較去年增加6萬元；三是由于2016年底以來，市委巡察工作的開展，2017年預算新增了項目經費支出40萬元。
（一）收入預算總計701.15萬元。包括：
財政撥款收入預算總計701.15萬元。一般公共預算收入預算 701.15 萬元，與上年相比增加113.87 萬元，增長16.24%。主要原因是工資福利支出的增加、公車改革后增加的公務交通補貼及新增巡察組工作項目經費。
（二）支出預算總計701.15萬元。包括：
一般公共服務（類）支出701.15萬元，主要用于工資福利、商品和服務、對個人家庭的補助及巡察工作、紀檢監察工作、農村工作室和辦案點工作。與上年相比增加113.87萬元，增長 16.24%。主要原因是工資福利支出的增加、公車改革后新增的公務交通補貼及新增巡察組工作項目經費。
此外，基本支出預算數為 477萬元。與上年相比增加 99.72萬元，增長26.43%。主要原因是工資福利支出的增加、公車改革后增加的公務交通補貼。
項目支出預算數為 224.15 萬元。與上年相比增加14.15萬元，增長6.7%。主要原因是新增巡察組工作項目經費40萬元，紀檢監察工作經費減少20萬元，同時納入項目支出的工會經費5.5萬元，本年度列入基本支出。
二、收入預算情況說明
本年收入預算合計701.15萬元，其中：
一般公共預算收入701.15萬元，占100%；
三、支出預算情況說明
本年支出預算合計701.15萬元，其中：
基本支出477萬元，占68.03%；
項目支出224.15萬元，占31.97%；
結轉下年資金0萬元。
四、財政撥款收支預算總表情況說明
2017年度財政撥款收、支總預算701.15萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加113.87萬元，增長16.24 %。主要原因是：一是由于人員調入及工資標準調整，2017年工資福利較去年增加55.27萬元；二是由于車改政策的推行，新增公務交通補貼32.87萬元，公車運行費用進行了調整，較去年增加6萬元；三是由于2016年底以來，市委巡察工作的開展，2017年預算新增了項目經費支出40萬元。。
五、財政撥款支出預算表情況說明
2017年財政撥款預算支出701.15萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加113.87萬元，增長16.24%。主要原因是：一是由于人員調入及工資標準調整，2017年工資福利較去年增加55.27萬元；二是由于車改政策的推行，新增公務交通補貼32.87萬元，公車運行費用進行了調整，較去年增加6萬元；三是由于2016年底以來，市委巡察工作的開展，2017年預算新增了項目經費支出40萬元。
其中： 一般公共服務（類）
紀檢監察事務事務（款）行政運行（項）支出477萬元，與上年相比增加99.72萬元，增加26.43%。主要原因是工資福利支出的增加、公車改革后增加的公務交通補貼。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
2017年度財政撥款基本支出預算477萬元，其中：
（一）人員經費386.55萬元。主要包括：基本工資124.54萬元、津貼補貼203.36萬元、獎金10.38萬元、社會保障繳費30.05萬元、其他對個人和家庭的補助支出18.22萬元等。
（二）公用經費90.45萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等方面支出等。
七、政府性基金支出預算表情況說明
無。
八、一般公共預算支出預算表情況說明
2017年一般公共預算財政撥款支出預算701.15萬元，與上年相比增加113.87萬元，增長16.24%。主要原因是：一是由于人員調入及工資標準調整，2017年工資福利較去年增加55.27萬元；二是由于車改政策的推行，新增公務交通補貼32.87萬元，公車運行費用進行了調整，較去年增加6萬元；三是由于2016年底以來，市委巡察工作的開展，2017年預算新增了項目經費支出40萬元。
九、一般公共預算基本支出預算表情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算477 萬元，其中：
（一）人員經費386.55萬元。主要包括：基本工資124.54萬元、津貼補貼203.36萬元、獎金10.38萬元、社會保障繳費30.05萬元、退休費15.77萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.45萬元。
（二）公用經費90.45萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、公務交通補貼、工會經費、公務用車運行維護費等支出。
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明
2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出33.85萬元，比2016年減少3.9萬元，增加10.33 %。主要原因是：節省財政開支，進一步縮減單位日常辦公支出。
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出 18.5萬元，占“三公”經費的 78.73%；公務接待費支出 5 萬元，占“三公”經費的21.27%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元。
2．公務用車購置及運行費預算支出18.5萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元。
（2）公務用車運行維護費預算支出18.5萬元，與上年增長48%，本年數大于上年預算數的主要原因是公車改革后，本單位公務執法用車數量增加，由于市委巡察工作的開展，本年度到全市各市直單位、各鎮（街道）等單位的巡察任務繁重，公車運行支出預計為去年的兩倍。
3．公務接待費預算支出5萬元，本年數與上年預算數一致。
2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出5 萬元，本年數與上年預算數一致。
2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出5萬元，本年數與上年預算數一致。
十二、政府采購預算表情況說明
部門2017 年度政府采購支出預算總額8.5萬元，其中：政府采購貨物預算支出8.5萬元、政府采購工程預算支出0萬元、政府采購服務預算支出0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
四、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目支出安排數等。
五、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
七、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
八、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）：指紀檢監察機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
九、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政事務管理（項）：反映行政單位未單獨設立項級科目的其它支出。
十、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其它紀檢監察事物支出（項）：反映其它紀檢監察事物方面的支出。
