中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)
2020年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2020年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能科目）
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目）
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)與徐州市泉山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制。
（一）主管全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作和行政監(jiān)察工作。維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，貫徹落實(shí)國家行政監(jiān)察法規(guī)；檢查黨的路線、方針、政策和決議以及國家法律、法規(guī)與區(qū)委的決定、命令的執(zhí)行情況；協(xié)助區(qū)委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，完成區(qū)委、市紀(jì)委部署的反腐敗各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員依法實(shí)施監(jiān)察；履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，監(jiān)督檢查公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政以及道德操守情況，調(diào)查涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪行為并作出處置決定；對涉嫌職務(wù)犯罪的，移送檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴。
（三）在全區(qū)范圍內(nèi)開展黨風(fēng)廉政和遵紀(jì)守法教育；做好黨的紀(jì)檢、行政監(jiān)察工作方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作；組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察工作理論及政策法規(guī)的調(diào)查研究工作。
（四）負(fù)責(zé)區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的管理工
作。
（五）會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)委、監(jiān)委干部的管理和考察工作，提出任免意見。
（六）承辦區(qū)委和上級紀(jì)委、監(jiān)委部門交辦的其他工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件審理室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室共11個(gè)機(jī)構(gòu) 。本部門下屬單位包括：本部門無下屬單位
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括： 區(qū)紀(jì)委本級
三、2020年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
一、工作開展總體情況
一是堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)決把“兩個(gè)維護(hù)”落實(shí)到具體工作中。認(rèn)真貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神，保障全會(huì)各項(xiàng)任務(wù)有效落實(shí)。堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。精準(zhǔn)問責(zé)大氣污染防治領(lǐng)域15件22人次，扶貧領(lǐng)域8人次，推動(dòng)區(qū)級防范政府隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管平臺建設(shè)。強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，排查安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患1614條，壓緊壓實(shí)行業(yè)部門監(jiān)管責(zé)任。區(qū)委常委帶隊(duì)對2018年度落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)暨“三清示范區(qū)”建設(shè)檢查考核，推動(dòng)整改問題123個(gè)。運(yùn)用好“三清示范區(qū)”建設(shè)信息平臺和“兩個(gè)責(zé)任”履職記實(shí)平臺，促進(jìn)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任貫通協(xié)同、形成合力。
二是堅(jiān)持以履行好監(jiān)督首要職責(zé)為基礎(chǔ)，切實(shí)把制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能。推動(dòng)雙重領(lǐng)導(dǎo)體制落實(shí)落細(xì)，研究運(yùn)用紀(jì)檢監(jiān)察統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)體系，兩大類9方面146項(xiàng)指標(biāo)，加強(qiáng)對各級紀(jì)檢監(jiān)察組織工作的評估、引導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，督促整改落實(shí)。推動(dòng)“四項(xiàng)監(jiān)督”協(xié)同高效。；強(qiáng)化監(jiān)察監(jiān)督，不斷深化監(jiān)察員辦公室對基層行使公權(quán)力的公職人員有效監(jiān)督途徑，；強(qiáng)化派駐監(jiān)督，實(shí)行 “嵌入式”監(jiān)督模式，開展專項(xiàng)檢查49次，處置問題線索53件；強(qiáng)化巡察監(jiān)督，不斷深化政治巡察，突出抓好巡察整改和成果轉(zhuǎn)化，巡察整改率達(dá)92%以上。著力在日常監(jiān)督、長期監(jiān)督上探索創(chuàng)新，開展作風(fēng)督查6次、交叉督查1次，發(fā)現(xiàn)問題87個(gè)，下發(fā)專題通報(bào)3期；靶向精準(zhǔn)監(jiān)督，及時(shí)糾治各類隱形變異“四風(fēng)”問題，2人因違規(guī)使用公務(wù)加油卡被問責(zé)。
三是堅(jiān)持以整改落實(shí)巡視巡察反饋意見為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化標(biāo)本兼治作用。著力打造“規(guī)范化、全（泉）路徑、強(qiáng)震懾”的巡察工作格局。全力保障好省委第九巡視組對我區(qū)的巡視工作，以及市委第八巡察組營商環(huán)境專項(xiàng)巡察、社區(qū)巡察“回頭看”工作。穩(wěn)步推進(jìn)巡察全覆蓋，開展了2輪巡察，共巡察50家黨組織，對3家黨組織開展巡察“回頭看”，發(fā)現(xiàn)問題152個(gè)，督促立行立改問題27個(gè)，移送問題線索29個(gè)。出臺巡視巡察整改日常監(jiān)督暫行辦法，進(jìn)一步壓實(shí)巡察整改主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任，主動(dòng)對接省委巡視、市委巡察，雷厲風(fēng)行抓好對照整改5次16個(gè)問題，辦結(jié)巡視交辦信訪件286件，做到件件有落實(shí)、事事有回音。推動(dòng)群眾共享巡察成果，將發(fā)現(xiàn)和解決群眾實(shí)際困難作為巡察重要內(nèi)容，不斷提升群眾幸福感獲得感。在今年的第七輪巡察中，著力解決了和平街道黃南社區(qū)600戶群眾飲用自來水問題，該經(jīng)驗(yàn)做法被中巡辦《巡視巡察參考》全面推廣。
四是堅(jiān)持以一體推進(jìn)“三不”機(jī)制為路徑，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利。注重懲防結(jié)合，“三不”機(jī)制綜合效應(yīng)初步顯現(xiàn)。突出“懲戒力”，強(qiáng)化不敢腐的震懾。全年共受理群眾信訪舉報(bào)319件次、增長26%，反映科級干部89件次、增長78%。受理線索170件，立案59件59人、增長37.2%。其中科級干部13人、增長30%；社區(qū)干部18人、增長50%。區(qū)監(jiān)委辦理職務(wù)違法犯罪案件力度加大，涉嫌職務(wù)犯罪移送案件10件、增長233%，職務(wù)違法案件19件、增長58.3%。精準(zhǔn)運(yùn)用“四種形態(tài)”處理297人次，第一、二種形態(tài)占處理總?cè)舜蔚?/span>88.9%。突出“約束力”，扎牢不能腐的籠子。加強(qiáng)對行業(yè)部門法規(guī)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，有效遏制腐敗問題發(fā)生。對黨的十八大以來，全區(qū)辦結(jié)的160起案件的處分決定執(zhí)行情況開展檢查。堅(jiān)持以案促改，研究案發(fā)規(guī)律，深挖問題根源，查找機(jī)制制度漏洞，先后向5家單位黨組織制發(fā)監(jiān)察建議，壓實(shí)主體責(zé)任，整改問題74個(gè)，完善規(guī)章制度30余項(xiàng)。提高“免疫力” ，增強(qiáng)不想腐的自覺。開展社區(qū)干部警示教育月活動(dòng)，受教育達(dá)4000余人次；創(chuàng)新實(shí)行宣布處分決定與警示教育同步進(jìn)行19場次，抓住最佳時(shí)機(jī)開展警示教育，推動(dòng)處分決定由“一張紙”深化為警示教育“一堂課”，實(shí)現(xiàn)政治效果、紀(jì)法效果、社會(huì)效果相統(tǒng)一。
五是堅(jiān)持以深化整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題為重心，不斷增強(qiáng)群眾獲得感安全感幸福感。聚焦扶貧、教育、民政、醫(yī)療、人防、營商環(huán)境、惠民補(bǔ)貼、征地拆遷等19項(xiàng)民生領(lǐng)域，開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，共查處漠視侵害群眾利益問題21件26人，通報(bào)曝光典型案例4批次。重拳懲治涉黑涉惡腐敗和黑惡勢力“保護(hù)傘”，立案12件，給予黨紀(jì)政務(wù)處分5件5人，移送司法機(jī)關(guān)5人。堅(jiān)持“微”處發(fā)力，釋放監(jiān)督大效能。加強(qiáng)小微工程（項(xiàng)目）監(jiān)管，促進(jìn)小微工程（項(xiàng)目）管理更高效、更規(guī)范，今年以來全區(qū)小微工程共備案1138項(xiàng)，涉及資金2893萬元，節(jié)約資金156.7萬元。重大事項(xiàng)備案795項(xiàng)、審查擬簽經(jīng)濟(jì)類合同739項(xiàng)。持續(xù)深化涉農(nóng)社區(qū)“勤廉雙述”，城市社區(qū)“民生月談”，解決群眾反映問題2304個(gè)，初步形成了具有泉山特色的主體多元、內(nèi)容豐富、程序規(guī)范、制度健全、成效顯著的社區(qū)治理新格局。今年11月21日，泉山區(qū)申報(bào)的“民生月談”工作亮點(diǎn)突出、成效顯著，被省民政廳批準(zhǔn)成為第二批全省現(xiàn)代化社區(qū)治理創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)。
六是堅(jiān)持以深化“打鐵必須自身硬”專項(xiàng)行動(dòng)為載體，從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)。更深層次更高水平推進(jìn)“三轉(zhuǎn)”，持續(xù)深化“打鐵必須自身硬”專項(xiàng)行動(dòng)，著力建設(shè)讓黨放心、人民滿意的模范機(jī)關(guān)。帶頭強(qiáng)化政治機(jī)關(guān)建設(shè)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，踐行“兩個(gè)維護(hù)”。強(qiáng)化學(xué)習(xí)型組織建設(shè)，扎實(shí)開展紀(jì)法、技能、安全和信息化培訓(xùn)，全員參加5期中紀(jì)委、9期省紀(jì)委專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。堅(jiān)持做到業(yè)務(wù)和培訓(xùn)、理論和實(shí)踐有機(jī)結(jié)合起來，300余人次參與以案代訓(xùn)、崗位練兵、跟班鍛煉等，不斷強(qiáng)技能、補(bǔ)短板。聘請13名特約監(jiān)察員，加強(qiáng)對監(jiān)察機(jī)關(guān)及其工作人員的監(jiān)督，著力發(fā)揮參謀咨詢、橋梁紐帶、輿論引導(dǎo)作用。強(qiáng)化“紀(jì)律部隊(duì)”建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)檢監(jiān)察干部“六條禁令”，切實(shí)貫徹監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則和監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)定，充分運(yùn)用紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)平臺對問題線索全程監(jiān)管，并將“一套規(guī)程、五項(xiàng)機(jī)制”貫穿到紀(jì)檢監(jiān)察工作全過程，努力打造忠誠堅(jiān)定、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、遵紀(jì)守法、清正廉潔的紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。
二、明年主要工作打算
一是進(jìn)一步提高政治站位，堅(jiān)決踐行“兩個(gè)維護(hù)”。加強(qiáng)對習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆四中全會(huì)、習(xí)近平總書記視察徐州重要指示貫徹執(zhí)行情況的精準(zhǔn)監(jiān)督。聚焦“七個(gè)有之”問題，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)清除政治上的兩面派、兩面人。圍繞打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、推動(dòng)安全生產(chǎn)工作、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、掃黑除惡等方面，著力檢查執(zhí)行大政方針、遵守政治紀(jì)律、履行政治責(zé)任、行使公共權(quán)力等情況，切實(shí)以實(shí)際行動(dòng)和具體抓手落實(shí)好“兩個(gè)維護(hù)”。
二是進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實(shí)履行好監(jiān)督職能。壓實(shí)管黨治黨責(zé)任，盯緊 “關(guān)鍵少數(shù)”。推進(jìn)政治監(jiān)督具體化和常態(tài)化，運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”。推進(jìn)紀(jì)律監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、派駐監(jiān)督、巡察監(jiān)督協(xié)同高效，匯聚監(jiān)督合力。綜合運(yùn)用談心談話、檢查抽查、列席民主生活會(huì)、受理信訪舉報(bào)、督促巡視巡察整改、提出紀(jì)檢監(jiān)察建議等形式，做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督。加強(qiáng)對法規(guī)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，監(jiān)督保障法規(guī)制度剛性執(zhí)行和完善發(fā)展，著力消除對公權(quán)力行使的監(jiān)督空白和盲區(qū)。
三是進(jìn)一步深化成果運(yùn)用，擦亮作風(fēng)建設(shè)“金色名片”。準(zhǔn)確把握新時(shí)代落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的規(guī)律特點(diǎn)和工作要求，有效遏制違規(guī)收受禮品禮金、金融產(chǎn)品及宴請服務(wù)等問題逆勢上升趨勢。完善制度、堵塞漏洞，健全糾治“四風(fēng)”長效機(jī)制。特別是對于形式主義、官僚主義突出問題，以優(yōu)良作風(fēng)確保黨的路線方針政策和決策部署落實(shí)落地。加強(qiáng)“三項(xiàng)機(jī)制”綜合運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)容錯(cuò)糾錯(cuò)和鼓勵(lì)激勵(lì)、能上能下之間的有機(jī)銜接，激發(fā)廣大黨員干部干事創(chuàng)業(yè)、服務(wù)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。
四是進(jìn)一步堅(jiān)持問題導(dǎo)向，持續(xù)整治侵害群眾利益問題。持續(xù)推進(jìn)扶貧、教育、惠農(nóng)補(bǔ)貼、集體“三資”、醫(yī)療衛(wèi)生、營商環(huán)境等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理工作。堅(jiān)持紀(jì)檢監(jiān)察干部“全員接訪”制度，發(fā)揮特約監(jiān)察員作用，深化“勤廉雙述”“民生月談”，不斷暢通群眾監(jiān)督渠道。清單化推動(dòng)小微工程（項(xiàng)目）監(jiān)管。深挖徹查涉黑涉惡腐敗和黑惡勢力“保護(hù)傘”問題，堅(jiān)決懲治“村霸”、宗族勢力和黃賭毒背后的腐敗問題，切實(shí)增強(qiáng)群眾的幸福感獲得感安全感。
五是進(jìn)一步強(qiáng)化標(biāo)本兼治，一體推進(jìn)“三不”機(jī)制。堅(jiān)決系統(tǒng)查、查系統(tǒng)，斬?cái)唷皣C”和甘于被“圍獵”的利益鏈，堅(jiān)決破除權(quán)錢交易的關(guān)系網(wǎng)，減存量遏增量，持續(xù)強(qiáng)化不敢腐的震懾。強(qiáng)化對“關(guān)鍵少數(shù)”的監(jiān)督，加強(qiáng)對權(quán)力集中、資源密集、資源富集部門、行業(yè)和領(lǐng)域的監(jiān)督制度建設(shè)，不斷扎緊不能腐的籠子。推動(dòng)以案促改制度化、常態(tài)化，發(fā)揮紀(jì)律監(jiān)察建議書作用，統(tǒng)籌推進(jìn)黨性教育、法治教育、道德教育，以及宣布處分決定和警示教育同步進(jìn)行工作。
六是進(jìn)一步深化政治巡察，扎實(shí)推動(dòng)巡察工作高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持做到黨中央和省市區(qū)委重大決策部署到哪里，巡察監(jiān)督就跟進(jìn)到哪里。突出巡察監(jiān)督重點(diǎn)，穿插使用專項(xiàng)巡察、機(jī)動(dòng)巡察和巡察“回頭看”。推進(jìn)巡察監(jiān)督與紀(jì)律監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、派駐監(jiān)督統(tǒng)籌銜接，完善巡察與審計(jì)、司法、信訪等各類監(jiān)督主體的協(xié)調(diào)機(jī)制。督促被巡察黨組織堅(jiān)決扛起整改責(zé)任，立行立改、標(biāo)本兼治，著力推動(dòng)群眾共享巡察成果。
七是進(jìn)一步推進(jìn)“三轉(zhuǎn)”，不斷強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)。更深層次更高水平推進(jìn)新形勢下“三轉(zhuǎn)”。增強(qiáng)能力素質(zhì)、強(qiáng)化專業(yè)培訓(xùn)，切實(shí)提高紀(jì)檢監(jiān)察干部執(zhí)行政策水平、執(zhí)紀(jì)執(zhí)法水平和思想政治工作水平。嚴(yán)格落實(shí)以審判為中心的職務(wù)犯罪行為證據(jù)審查標(biāo)準(zhǔn)。著力提升紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)和運(yùn)用水平，為能力建設(shè)提供強(qiáng)大助力。認(rèn)真落實(shí)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則和監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)定，運(yùn)用好紀(jì)檢監(jiān)察統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)體系，嚴(yán)格落實(shí)請示報(bào)告制度，推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作規(guī)范化、制度化、法治化。
第二部分 中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)
2020年度部門預(yù)算表
公開表共12張，詳見附表。
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì)2102.95萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加799.03萬元，增長61%。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)2102.95萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)2102.95萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算2102.95萬元，與上年相比增加799.03萬元，增長61%。主要原因是業(yè)務(wù)范圍增加、人員增加。
（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是上下年度均為0。
2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是上下年度均為0。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是上下年度均為0。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是上下年度均為0。
（二）支出預(yù)算總計(jì)2102.95 萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出1739.41萬元，主要用于行政運(yùn)行及其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。與上年相比增加592.12萬元，增長52 %。主要原因是人員增加、業(yè)務(wù)增加。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出25.55萬元，主要用于歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出。與上年相比減少1.06萬元，減少3 %。主要原因是費(fèi)用降低。
3.住房保障支出337.99萬元，主要用于職工住房公積金和提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加207.97萬元，增長160%，主要原因是人員增加。
4．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是上下年度均為0。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1737.95萬元。與上年相比增加789.03 萬元，增長83%。主要原因是業(yè)務(wù)量增加及人員增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為365萬元。與上年相比增加10萬元，增長3 %。主要原因是業(yè)務(wù)范圍增加。
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是上下年度均為0。
二、收入預(yù)算情況說明
中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)本年收入預(yù)算合計(jì)2102.95萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入2102.95萬元，占100 %；
政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0 %；
其他資金0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0 %。
三、支出預(yù)算情況說明
中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)本年支出預(yù)算合計(jì)2102.95萬元，其中：
基本支出1737.95萬元，占83 %；
項(xiàng)目支出365萬元，占17%；
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%；
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2102.95萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加799.03萬元，增長61 %。主要原因是業(yè)務(wù)范圍增加、人員增加。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出2102.95萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加799.03萬元，增長61%。主要原因是業(yè)務(wù)范圍增加、人員增加。
其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1374.41萬元，與上年相比增加582.12 萬元，增長73 %。主要原因是業(yè)務(wù)范圍增加、人員增加。
2．紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（項(xiàng)）支出365萬元，與上年相比增加10萬元，增長3%。主要原因是業(yè)務(wù)范圍增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出25.55萬元，與上年相比減少1.06萬元，減少3 %。主要原因是費(fèi)用降低。
（三）住房保障支出（類）
1、住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出124.84萬元，與上年相比增加77.84萬元，增加166 %。主要原因是人員增加。
2、住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出213.15萬元，與上年相比增加130.13萬元，增加157 %。主要原因是人員增加。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1737.95萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1459.14萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)278.81萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2102.95萬元，與上年相比增加799.03萬元，增長61%。主要原因是業(yè)務(wù)范圍增加、人員增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算
1737.95萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1459.14萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)278.81萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因上下年度均為0。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因上下年度均為0。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因上下年度均為0。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2萬元，比上年預(yù)算增加
0萬元，主要原因貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定減少公務(wù)接待。
中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出15萬元，比上年預(yù)算增加5萬元，主要原因業(yè)務(wù)增加。
中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出40萬元，比上年預(yù)算增加10萬元，主要原因業(yè)務(wù)增加、人員增加。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
中共徐州市泉山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因本部門無政府性基金支出預(yù)算。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2020年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出278.81萬元，與上年相比增加106.22萬元，增長62 %。主要原因是：人員增加.。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
2020年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車3輛等。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)；單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。
十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2020年度，本部門單位共0個(gè)項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬元；本部門單位整體支出未納入績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
